Proceso de Licenciamiento, Permisos y Trámites Ambientales

1. Caracterización

2. Fichas evaluativas de indicadores

3. Matriz de comunicación

4. Listado maestro de documentos internos

5. Listado maestro de documentos externos

6. Procedimientos

7. Formatos

8. Mapa de riesgo

9. Matriz de servicio no conforme

10. Matriz control de registros

11. Matriz Control de Modificación de Formatos

Proceso de Gestión Ambiental

1. Caracterización

2. Fichas evaluativas de indicadores

3. Matriz de comunicación

4. Procedimientos

5. Matriz de servicio no conforme

6. Mapa de riesgo

7. Matriz control de registros

8. Listado maestro de documentos internos

9. Listado maestro de documentos externos

10. Formatos

11. Matriz Control de Modificación de Formatos

Proceso de Laboratorio

1. Caracterización

2. Fichas evaluativas de indicadores

3. Matriz de comunicación

4. Procedimientos

5. Listado maestro de documentos internos

6. Listado maestro de documentos externos

7. Matriz de servicio no conforme

8. Mapa de riesgos

9. Formatos

Proceso de Gestión de Talento Humano

1. Caracterización

2. Fichas evaluativas de indicadores

3. Matriz de comunicación

4. Procedimientos

5. Mapa de riesgos

6. Matriz control de registros

7. Listado maestro de documentos externos

8. Listado maestro de documentos internos

9. Matriz Control de Modificación de Formatos

Proceso de Infraestructura

1. Caracterización

2. Fichas evaluativas de indicadores

3. Matriz de comunicación

4. Matriz de control de registro

5. Listado maestro de documentos internos

6. Listado maestro de documentos externos

7. Procedimientos

8. Formatos

9. Mapa de riesgos

10. Matriz Control de Modificación de Formatos

Proceso de Gestión Contable y Financiera

1. Caracterización

2. Fichas evaluativas de indicadores

3. PROCEDIMIENTOS

PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
TESORERIA
FACTURACION
COBRO COACTIVO

4. Matriz de Control de Registros

5. Mapa de Riesgos

6. Listado Maestro de Documentos Internos

7. Listado Maestro de Documentos Externos

8. Matriz de Comunicaciones

9. Matriz Control de Modificaciones de Formatos

10. Formatos

Enlaces Entes de Vigilancia


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